Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2483	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO ÓLEO HIDRÁULICO 68(BALDE) PARA USO NA RETRO B 95 4X4 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RATIFICAÇÃO EMPENHO N° 1128 CREDOR INDEVIDO.	235,00	235,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	REF. AQUISIÇÃO ÓLEO HIDRÁULICO 68(BALDE) PARA USO NA RETRO B 95 4X4 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RATIFICAÇÃO EMPENHO N° 1128 CREDOR INDEVIDO.	235,00
07/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 38040.		235,00
20/06/2018	Pagamento de Empenho 2483/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862044			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®