Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
249 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
UNIÃO 40 |
36,00 |
108,00 |
| 3.00 |
UNIÃO 32X32 |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR 40 MM |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2018 |
UNIÃO 40 UNIÃO 32X32 ADAPTADOR 40 MM |
194,00 |
|
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| 17/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE DANFE 017.912.509 SÉRIE 890. |
|
194,00 |
|
| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 249/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851796 |
|
|
194,00 |
| TOTAL |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
