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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2496	Data de lançamento:	08/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANETA Cx	100,00	100,00
120.00	E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES	1,80	216,00
2.00	TESOURA GRANDE	20,00	40,00
6.00	PAPEL SULFITE Pct c/ 50 folhas	15,00	90,00
2.00	BORRACHA	1,00	2,00
12.00	CORRETIVO	2,00	24,00
20.00	LÁPIS	0,90	18,00
14.00	CANETA Permanente	6,50	91,00
1.00	QUADRO MURAL Branco Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE ESF E NASF DO MUNICÍPIO.	158,00	158,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2018	CANETA Cx E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES TESOURA GRANDE PAPEL SULFITE Pct c/ 50 folhas BORRACHA CORRETIVO LÁPIS CANETA Permanente QUADRO MURAL Branco Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE ESF E NASF DO MUNICÍPIO.	739,00
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 17.		739,00
28/05/2018	Pagamento de Empenho 2496/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 677			739,00
TOTAL		739,00	739,00	739,00
SALDO A PAGAR				0,00