Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DR. LUIZ WILSON ARGENTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2497 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ECOGRAFIA (EXAME)
Finalidade: REF. ECOGRAFIA PARA AS PACIENTES EDUARDA PIEREZAN DA COSTA E DIULIA DOS SANTOS NEVES. |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
ECOGRAFIA (EXAME)
Finalidade: REF. ECOGRAFIA PARA AS PACIENTES EDUARDA PIEREZAN DA COSTA E DIULIA DOS SANTOS NEVES. |
260,00 |
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| 31/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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130,00 |
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| 31/08/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-130,00 |
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| 04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2497/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
