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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUNO DE ÁGUA, SECRETÁRIA DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, SECRETÁRIA DE SAÚDE	10.000,00
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA SECRETARIA DE SAÚDE.		10.000,00
17/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.216,57
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,58
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			148,88
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-8.126,97
08/02/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, SECRETARIA DE SAÚDE.		507,58
15/02/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA SECRETARIA DE SAÚDE.		128,96
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,58
20/02/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA SECRETARIA DE SAÚDE.		9,15
21/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			128,96
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9,15
19/03/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA SECRETARIA DE SAÚDE.		220,96
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,96
19/04/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA SECRETARIA DE SAÚDE.		734,57
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			734,57
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.15812146.		616,72
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 15812146.		635,10
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA ABRIL 1580898-0 E MAIO 1580898-0.		246,26
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA MAIO 1580898,0.		128,41
16/05/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-246,26
17/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			616,72
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			128,41
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			635,10
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA JUNHO 1580898-0.		115,19
22/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,19
11/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO IMÓVEL 15812146.		1.364,98
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO IMÓVEL 1580898-0.		137,72
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,72
14/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PRONTO ATENDIMENTO.		1.480,07
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, SECRETARIA DE SAÚDE.		773,84
16/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368016			1.364,98
21/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			773,84
17/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, UBS.		1.273,72
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.480,07
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.273,72
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00