Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. A DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS FORD KA SE 1.0 HA B IXW 0864 DE USO DA SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
156,18 |
156,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
REF. A DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS FORD KA SE 1.0 HA B IXW 0864 DE USO DA SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
156,18 |
|
|
| 08/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
156,18 |
|
| 28/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2500/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
156,18 |
| TOTAL |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
