Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2546 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Agulha 13x4,5 |
0,07 |
35,00 |
| 500.00 |
SERINGA DE INSULINA |
0,33 |
165,00 |
| 50.00 |
FITA HGT CX C/50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DE HGT E PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. |
26,50 |
1.325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2018 |
Agulha 13x4,5 SERINGA DE INSULINA FITA HGT CX C/50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DE HGT E PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. |
1.525,00 |
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| 14/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 12737. |
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1.525,00 |
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| 22/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2546/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.525,00 |
| TOTAL |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
