Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOEHM E BOEHM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2560
Data de lançamento:
11/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
49.54
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS.
4,34
215,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS.
215,01
21/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO TATSCH CONFORME NOTA FISCAL N° 46191.
215,01
21/06/2018
Pagamento de Empenho 2560/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
215,01
TOTAL
215,01
215,01
215,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
