3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 1000X20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
CAMARA DE AR 1000X20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
120,00
14/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 19394326.
120,00
11/07/2018
Pagamento de Empenho 2571/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862083
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.