Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
OASF/FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA JATO)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAVA A JATO PARA USO DO CRAS E DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL. |
913,00 |
913,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA JATO)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAVA A JATO PARA USO DO CRAS E DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL. |
913,00 |
|
|
| 14/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 885. |
|
913,00 |
|
| 15/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2583/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
913,00 |
| TOTAL |
913,00 |
913,00 |
913,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
