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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2597	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PINO CENTRO	32,00	32,00
2.00	PARAFUSO 13 mm Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	8,00	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	PINO CENTRO PARAFUSO 13 mm Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	48,00
15/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19418946.		48,00
14/06/2018	Pagamento de Empenho 2597/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851753			48,00
TOTAL		48,00	48,00	48,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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