Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
260 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CORREIA IMPORTADA |
13,20 |
39,60 |
1.00 |
CORREIA IMPORTADA |
29,20 |
29,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2018 |
CORREIA IMPORTADA CORREIA IMPORTADA |
68,80 |
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13/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE DANFE Nº 000.108.284 SÉRIE 001 |
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68,80 |
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07/05/2018 |
Pagamento de Empenho 260/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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68,80 |
TOTAL |
68,80 |
68,80 |
68,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.