3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ALCOOL GEL 70%
7,75
77,50
10.00
ALCOOL
5,99
59,90
10.00
PILHA PALITO CART C/ 4 UN
10,95
109,50
6.00
PILHA PALITO COM 02 UNIDADES
8,49
50,94
9.00
PILHA GRANDE
6,50
58,50
12.00
SABÃO EM PÓ Pct 7 Kg
34,93
419,16
1.00
SACO PARA LIXO 15 LITROS, PCT COM 20 UN
1,39
1,39
15.00
SACO LIXO 50 LITROS
2,99
44,85
12.00
SACO DE LIXO 100 LITROS
2,99
35,88
13.00
SACO DE LIXO 30 Litros, pctc/10
2,75
35,75
7.00
SACO DE LIXO 200 litros, pct c/ 5 un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
7,55
52,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
ALCOOL GEL 70% ALCOOL PILHA PALITO CART C/ 4 UN PILHA PALITO COM 02 UNIDADES PILHA GRANDE SABÃO EM PÓ Pct 7 Kg SACO PARA LIXO 15 LITROS, PCT COM 20 UN SACO LIXO 50 LITROS SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO 30 Litros, pctc/10 SACO DE LIXO 200 litros, pct c/ 5 un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
946,22
15/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 286.
946,22
24/05/2018
Pagamento de Empenho 2600/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
946,22
TOTAL
946,22
946,22
946,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.