Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2602
Data de lançamento:
15/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.57
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
0,00
158,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
158,04
15/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR JOCEMIR SIGNOR MACIEL, CFE NF Nº 231831.
158,04
21/06/2018
Pagamento de Empenho 2602/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
158,04
TOTAL
158,04
158,04
158,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
