Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
261 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA 40 |
8,00 |
80,00 |
| 2.00 |
JOELHO 25 |
10,00 |
20,00 |
| 8.00 |
LAMINA SERRA FERRO |
3,00 |
24,00 |
| 2.00 |
Lixa |
4,00 |
8,00 |
| 5.50 |
MANGA 50 |
10,00 |
55,00 |
| 2.00 |
TUBO DE COLA |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
REGISTRO 25 PVC |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
DOBRADIÇA 2 POLEGADA |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
CADEADO 20MM |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
CADEADO 40MM STAM |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
LUVA 40 JOELHO 25 LAMINA SERRA FERRO Lixa MANGA 50 TUBO DE COLA REGISTRO 25 PVC DOBRADIÇA 2 POLEGADA CADEADO 20MM CADEADO 40MM STAM |
276,00 |
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| 18/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE DANFE Nº 017.925.777 SÉRIE 890 |
|
276,00 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 261/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861794 |
|
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276,00 |
| TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
