REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REEMPENHADO DEVIDO FALTA DE SALDO DE VERBA NO RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL N° 2113.
291,42
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REEMPENHADO DEVIDO FALTA DE SALDO DE VERBA NO RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL N° 2113.
291,42
15/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 36401.
291,42
17/05/2018
Pagamento de Empenho 2611/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
291,42
TOTAL
291,42
291,42
291,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
