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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2614	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN	2,80	28,00
10.00	SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 067/2	2,60	26,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 067/2	54,00
21/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 860.		54,00
04/09/2018	Pagamento de Empenho 2614/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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