| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 2614 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN | 2,80 | 28,00 |
| 10.00 | SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 067/2 | 2,60 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 067/2 | 54,00 | ||
| 21/08/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 860. | 54,00 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 2614/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
