| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS |
9,50 |
28,50 |
| 6.00 |
ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO |
4,50 |
27,00 |
| 20.00 |
CÊRA LIQUIDA INCOLOR FRC DE 750 ML |
3,20 |
64,00 |
| 3.00 |
AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS |
8,00 |
24,00 |
| 15.00 |
SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN |
2,80 |
42,00 |
| 15.00 |
SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES |
2,60 |
39,00 |
| 3.00 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS |
8,00 |
24,00 |
| 2.00 |
DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS |
8,80 |
17,60 |
| 3.00 |
VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm |
5,50 |
16,50 |
| 5.00 |
SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML |
3,00 |
15,00 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 |
2,90 |
29,00 |
| 2.00 |
ÁLCOOL GEL 65%, FRC 500 G |
4,10 |
8,20 |
| 6.00 |
ALCOOL 70% FR 1000ML |
4,50 |
27,00 |
| 5.00 |
LIMPA VIDROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 067/2018. |
4,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO CÊRA LIQUIDA INCOLOR FRC DE 750 ML AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 ÁLCOOL GEL 65%, FRC 500 G ALCOOL 70% FR 1000ML LIMPA VIDROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 067/2018. |
381,80 |
|
|
| 21/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 854. |
|
381,80 |
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| 10/09/2018 |
Pagamento de Empenho 2619/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
381,80 |
| TOTAL |
381,80 |
381,80 |
381,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
