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Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2620	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS	8,00	200,00
25.00	DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS	8,80	220,00
60.00	ALCOOL 70% FR 1000ML	4,50	270,00
2.00	SABÃO LIQUIDO NEUTRO (PARA LAVAR MATERIAIS) FRC 5 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018	12,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS ALCOOL 70% FR 1000ML SABÃO LIQUIDO NEUTRO (PARA LAVAR MATERIAIS) FRC 5 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018	714,00
21/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 859.		714,00
04/09/2018	Pagamento de Empenho 2620/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			714,00
TOTAL		714,00	714,00	714,00
SALDO A PAGAR				0,00