REF. 2 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS À STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS - MSC.
592,50
592,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
REF. 2 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS À STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS - MSC.
592,50
18/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES.
592,50
14/06/2018
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-592,50
14/06/2018
FUNCIONÁRIO NÃO FOI NO CURSO.
-592,50
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
