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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME 02595449060

Dados do Empenho

Número do empenho:	2652	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SUPORTE E-40 COM ROSCA PARA LÂMAPADA EM LOUÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 026/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 068/2018.	5,57	55,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	SUPORTE E-40 COM ROSCA PARA LÂMAPADA EM LOUÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 026/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 068/2018.	55,70
13/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 19.767.888.		55,70
11/07/2018	Pagamento de Empenho 2652/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862017			55,70
TOTAL		55,70	55,70	55,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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