| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SUPORTE E-27 COM ROSCA PARA LÂMPADA EM LOUÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 026/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 070 /2018. | 2,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | SUPORTE E-27 COM ROSCA PARA LÂMPADA EM LOUÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 026/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 070 /2018. | 25,00 | ||
| 06/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 19648626. | 25,00 | ||
| 11/07/2018 | Pagamento de Empenho 2654/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862014 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
