Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2654 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SUPORTE E-27 COM ROSCA PARA LÂMPADA EM LOUÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 026/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 070
/2018. |
2,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
SUPORTE E-27 COM ROSCA PARA LÂMPADA EM LOUÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 026/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 070
/2018. |
25,00 |
|
|
| 06/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 19648626. |
|
25,00 |
|
| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2654/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862014 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
