| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 2655 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W BASE E 40, FORMATO OVOIDE, CORRENTE DA LAMPADA ENTRE 1,8 A TEMPERATURA DE CORRENTRE 1.950 E 2.000 K VIDA MEDIA ENTRE 16.000 E 24.000 HORAS, GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES. | 24,42 | 3.663,00 |
| 10.00 | LUMINÁRIA COMPLETA PARA POSTE (BRAÇO COM BANDEIJA E TELA DE PROTEÇÃO) COM NO MÍNIMO 1,5 M DE COMPRIMENTO PARA LÂMPADA E 27. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 026/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 071 /2018. | 55,44 | 554,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W BASE E 40, FORMATO OVOIDE, CORRENTE DA LAMPADA ENTRE 1,8 A TEMPERATURA DE CORRENTRE 1.950 E 2.000 K VIDA MEDIA ENTRE 16.000 E 24.000 HORAS, GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES. LUMINÁRIA COMPLETA PARA POSTE (BRAÇO COM BANDEIJA E TELA DE PROTEÇÃO) COM NO MÍNIMO 1,5 M DE COMPRIMENTO PARA LÂMPADA E 27. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 026/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 071 /2018. | 4.217,40 | ||
| 08/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 19716804. | 4.217,40 | ||
| 11/07/2018 | Pagamento de Empenho 2655/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862075 | 4.217,40 | ||
| TOTAL | 4.217,40 | 4.217,40 | 4.217,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
