Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
266 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA FARMACIA DO UBS DE CAMPOS BORGES - AGULHA DESCARPACK |
7,00 |
35,00 |
| 5.00 |
SER DESCARPACK |
30,00 |
150,00 |
| 2.00 |
TIRAS ON CALL PLUS |
25,00 |
50,00 |
| 48.00 |
TIRAS ON CALL PLUS |
25,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA FARMACIA DO UBS DE CAMPOS BORGES - AGULHA DESCARPACK SER DESCARPACK TIRAS ON CALL PLUS TIRAS ON CALL PLUS |
1.435,00 |
|
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| 18/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.011.838 SÉRIE Nº 001 |
|
1.435,00 |
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| 29/01/2018 |
Pagamento de Empenho 266/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.435,00 |
| TOTAL |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
