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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	267	Data de lançamento:	19/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	FOLHA DE OFICIO A 4, PCT COM 500 FOLHAS	23,00	138,00
8.00	CADERNO BROCHURA 96 fls	7,00	56,00
24.00	CANETA	1,00	24,00
18.00	E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES	1,80	32,40
20.00	TNT	2,00	40,00
0.75	CARTOLINA várias cores	24,00	18,00
3.00	EXTRATOR de grampos	2,00	6,00
10.00	FITA ADESIVA	1,50	15,00
20.00	PASTAS	2,00	40,00
8.00	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	6,00	48,00
12.00	CLIPS	4,30	51,60
10.00	MARCA TEXTO	2,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2018	FOLHA DE OFICIO A 4, PCT COM 500 FOLHAS CADERNO BROCHURA 96 fls CANETA E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES TNT CARTOLINA várias cores EXTRATOR de grampos FITA ADESIVA PASTAS GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CLIPS MARCA TEXTO	489,00
19/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.000.010 SÉRIE 001		489,00
09/03/2018	Pagamento de Empenho 267/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 731			489,00
TOTAL		489,00	489,00	489,00
SALDO A PAGAR				0,00