Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
2698
Data de lançamento:
22/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TROCA DE PNEU
15,00
30,00
4.00
TROCA DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789 E KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
TROCA DE PNEU TROCA DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789 E KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
90,00
22/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº19506196 E 19506227.
90,00
14/06/2018
Pagamento de Empenho 2698/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851752
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.