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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUNO DE ÁGUA, CAPELA VELATÓRIA	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, CAPELA VELATÓRIA	1.200,00
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, CAPELA VELATÓRIA		1.200,00
17/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			103,59
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,48
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-993,93
20/02/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, CAPELA VELATÓRIA		94,84
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,84
19/03/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, CAPELA VELATÓRIA		93,86
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,86
19/04/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, CAPELA VELATÓRIA		93,86
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,86
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA MAIO 1581381-9.		105,72
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			105,72
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA JUNHO 1581181-9.		103,59
22/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			103,59
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓGIGO IMÓVEL 1581381-9.		99,86
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,86
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CAPELA VELATÓRIA.		93,94
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,94
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CAPELA VELATÓRIA.		105,78
25/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			105,78
16/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CAPELA VELATÓRIA.		93,94
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,94
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CAPELA VELATÓRIA.		93,94
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,94
18/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-14,60
TOTAL		1.185,40	1.185,40	1.185,40
SALDO A PAGAR				0,00