Nome do Credor: JONATAN DA SILVA PALLA 02427653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
2703
Data de lançamento:
22/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRÔNICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS, INCLUINDO CAPTAÇÃO DE SOM, IMAGEM E FORMATAÇÃO DE TEXTOS E CRIAÇÃO DE VÍDEOS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRÔNICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS, INCLUINDO CAPTAÇÃO DE SOM, IMAGEM E FORMATAÇÃO DE TEXTOS E CRIAÇÃO DE VÍDEOS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.
1.500,00
28/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº9.
1.500,00
30/05/2018
Pagamento de Empenho 2703/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862043
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
