Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
271 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.04 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
4,54 |
100,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
100,04 |
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| 19/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CONF NFC-e Nº 35088 SERIE 001 |
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100,04 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 271/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947 |
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100,04 |
| TOTAL |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
