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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2721	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	TINTA DE MARCAÇÃO BRANCA 18 LITROS	430,00	1.290,00
3.00	TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L	430,00	1.290,00
5.00	CIMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DO TRANSITO E PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO NAS RUAS DA CIDADES.	30,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	TINTA DE MARCAÇÃO BRANCA 18 LITROS TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L CIMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DO TRANSITO E PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO NAS RUAS DA CIDADES.	2.730,00
23/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 43.		2.730,00
20/06/2018	Pagamento de Empenho 2721/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862036			2.730,00
TOTAL		2.730,00	2.730,00	2.730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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