Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
2724
Data de lançamento:
23/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR ARO 14
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
CAMARA DE AR ARO 14
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
30,00
23/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR SOARES, CFE NF Nº 19518823.
30,00
11/07/2018
Pagamento de Empenho 2724/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860342
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
