Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSUE HALBERSTADT LEAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2740 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
6,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2018 |
AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
96,00 |
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24/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CONFORME NOTA FISCAL N° 5418. |
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96,00 |
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11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2740/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862010 |
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96,00 |
TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.