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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2772	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF: DESPESA DE PASSAGEM DE VOLTA DE CURSO SOBRE MORE LEGAL: INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 30/05/2018, PARA A SERVIDORA SUÉLEN TOMBINI MAYER.	60,50	60,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	REF: DESPESA DE PASSAGEM DE VOLTA DE CURSO SOBRE MORE LEGAL: INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 30/05/2018, PARA A SERVIDORA SUÉLEN TOMBINI MAYER.	60,50
28/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES.		60,50
29/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1642 PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2018 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559			60,50
TOTAL		60,50	60,50	60,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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