Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2776 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.04 |
ETANOL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEÍCULO GOL TC MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
4,69 |
225,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
ETANOL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEÍCULO GOL TC MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
225,29 |
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| 28/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR SOARES, CFE NF Nº 44674. |
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225,29 |
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| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2776/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860378 |
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225,29 |
| TOTAL |
225,29 |
225,29 |
225,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
