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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	278	Data de lançamento:	19/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL
Dados da licitação
Modalidade:	Estivativa	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6894.90	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	2,90	19.960,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2018	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	19.960,74
12/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR RENTO ENDRES, CFE DANFE Nº 000.021.384		6.034,00
12/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001		3.318,70
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 278/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.034,00
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 278/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.318,70
04/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23255.		3.976,70
08/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 278/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.976,70
03/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24432.		891,45
15/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24583.		3.381,00
24/10/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.358,89
29/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 278/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			891,45
07/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 278/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.381,00
TOTAL		17.601,85	17.601,85	17.601,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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