| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA |
| Número do empenho: | 279 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 2,90 | 2.316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 2.316,00 | ||
| 02/05/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22576. | 2.316,00 | ||
| 05/06/2018 | Pagamento de Empenho 279/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.316,00 | ||
| TOTAL | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
