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Última atualização realizada em 06/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 280 Data de lançamento: 19/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22600.00 ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. 2,90 65.427,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2018 ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. 65.427,00
25/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DANIEL PEREIRA CFE DANFE Nº 000.020.482 SÉRIE 001 4.827,20
06/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF_e 000.020.630 SÉRIE 001 5.732,30
16/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.827,20
19/02/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES 8.447,60
06/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.732,30
19/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NF-e Nº 000.021.384 3.017,00
19/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.447,60
12/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001 2.564,45
19/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001 2.476,00
19/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.017,00
02/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22576. 1.618,00
11/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22694. 3.327,00
14/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.564,45
17/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.476,00
04/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.618,00
05/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22851. 3.024,90
11/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.327,00
14/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23.055. 1.681,00
21/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23160. 3.059,00
03/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.024,90
04/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23255. 2.447,20
16/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.681,00
19/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23465. 2.447,20
20/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.059,00
03/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365154 2.447,20
09/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23773. 1.223,60
16/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368012 2.447,20
23/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23920. 2.753,10
04/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 24042. 3.635,50
05/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.223,60
18/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24223. 3.800,75
18/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.753,10
03/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24432. 2.704,80
04/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.635,50
15/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24583. 3.381,00
16/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.800,75
24/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24869. 3.042,90
29/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.704,80
07/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.381,00
22/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.042,90
31/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -216,50
TOTAL 65.210,50 65.210,50 65.210,50
SALDO A PAGAR 0,00


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