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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	280	Data de lançamento:	19/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22600.00	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	2,90	65.427,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2018	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	65.427,00
25/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DANIEL PEREIRA CFE DANFE Nº 000.020.482 SÉRIE 001		4.827,20
06/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF_e 000.020.630 SÉRIE 001		5.732,30
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.827,20
19/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES		8.447,60
06/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.732,30
19/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NF-e Nº 000.021.384		3.017,00
19/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.447,60
12/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001		2.564,45
19/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001		2.476,00
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.017,00
02/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22576.		1.618,00
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22694.		3.327,00
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.564,45
17/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.476,00
04/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.618,00
05/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22851.		3.024,90
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.327,00
14/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23.055.		1.681,00
21/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23160.		3.059,00
03/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.024,90
04/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23255.		2.447,20
16/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.681,00
19/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23465.		2.447,20
20/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.059,00
03/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365154			2.447,20
09/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23773.		1.223,60
16/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368012			2.447,20
23/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23920.		2.753,10
04/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 24042.		3.635,50
05/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.223,60
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24223.		3.800,75
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.753,10
03/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24432.		2.704,80
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.635,50
15/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24583.		3.381,00
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.800,75
24/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24869.		3.042,90
29/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.704,80
07/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.381,00
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.042,90
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-216,50
TOTAL		65.210,50	65.210,50	65.210,50
SALDO A PAGAR				0,00