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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	281	Data de lançamento:	19/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Estivativa	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
61005.10	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	2,90	176.609,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2018	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	176.609,76
25/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DANIEL PEREIRA CFE DANFE Nº 000.020.482 SÉRIE 001		8.749,30
06/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF_e 000.020.630 SÉRIE 001		9.654,40
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.749,30
19/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES		16.291,80
06/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.654,40
19/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NF-e Nº 000.021.384		9.051,00
19/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.291,80
12/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001		4.676,35
19/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001		7.737,50
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.051,00
02/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22576.		6.472,00
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22694.		8.816,55
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.676,35
17/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.737,50
04/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.472,00
05/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22851.		8.738,60
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.816,55
14/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23.055.		3.362,00
21/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23160.		9.177,00
03/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.738,60
04/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23255.		7.341,60
16/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.362,00
19/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23465.		8.259,30
20/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.177,00
03/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365154			7.341,60
09/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23773.		7.035,70
16/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368012			8.259,30
23/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23920.		6.118,00
04/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 24042.		6.279,50
05/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.035,70
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24223.		6.279,50
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.118,00
03/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24432.		5.747,70
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.279,50
15/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24583.		7.776,30
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.279,50
24/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24869.		6.762,00
29/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.747,70
06/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 25131.		6.572,00
06/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 25131.		3.286,00
06/11/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.374,51
07/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.776,30
20/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25452.		5.586,20
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.762,00
04/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.959,00
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.572,00
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.286,00
12/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.758,00
20/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.586,20
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-747,95
TOTAL		169.770,30	169.770,30	169.770,30
SALDO A PAGAR				0,00