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Última atualização realizada em 06/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 281 Data de lançamento: 19/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
61005.10 ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. 2,90 176.609,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2018 ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. 176.609,76
25/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DANIEL PEREIRA CFE DANFE Nº 000.020.482 SÉRIE 001 8.749,30
06/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF_e 000.020.630 SÉRIE 001 9.654,40
16/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.749,30
19/02/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES 16.291,80
06/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.654,40
19/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NF-e Nº 000.021.384 9.051,00
19/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.291,80
12/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001 4.676,35
19/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001 7.737,50
19/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.051,00
02/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22576. 6.472,00
11/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22694. 8.816,55
14/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.676,35
17/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.737,50
04/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.472,00
05/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22851. 8.738,60
11/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.816,55
14/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23.055. 3.362,00
21/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23160. 9.177,00
03/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.738,60
04/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23255. 7.341,60
16/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.362,00
19/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23465. 8.259,30
20/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.177,00
03/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365154 7.341,60
09/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23773. 7.035,70
16/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368012 8.259,30
23/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23920. 6.118,00
04/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 24042. 6.279,50
05/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.035,70
18/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24223. 6.279,50
18/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.118,00
03/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24432. 5.747,70
04/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.279,50
15/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24583. 7.776,30
16/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.279,50
24/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24869. 6.762,00
29/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.747,70
06/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 25131. 6.572,00
06/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 25131. 3.286,00
06/11/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -2.374,51
07/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.776,30
20/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25452. 5.586,20
22/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.762,00
04/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.959,00
06/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.572,00
06/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.286,00
12/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.758,00
20/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.586,20
31/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -747,95
TOTAL 169.770,30 169.770,30 169.770,30
SALDO A PAGAR 0,00


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