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Última atualização realizada em 06/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 282 Data de lançamento: 19/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16700.00 ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. 2,90 48.346,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2018 ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. 48.346,50
25/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DANIEL PEREIRA CFE DANFE Nº 000.020.482 SÉRIE 001 1.508,50
06/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF_e 000.020.630 SÉRIE 001 2.715,30
16/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.508,50
19/02/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES 2.413,60
06/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.715,30
19/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NF-e Nº 000.021.384 3.017,00
19/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.413,60
12/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001 1.508,70
12/04/2018 ERRO NO VALOR ORIGINAL -0,20
19/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001 37.183,60
19/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001 1.238,00
19/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.017,00
19/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.017,00
19/04/2018 CONTA INDEVIDA -3.017,00
19/04/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA -37.183,60
02/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22576. 1.618,00
11/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22694. 1.164,45
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. ABRIL/2018 COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA - 4005 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001 1.508,50
17/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001 1.238,00
29/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22848. 3.361,00
04/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.618,00
11/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.164,45
20/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22848. 3.361,00
04/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23255. 1.529,50
19/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23465. 917,70
03/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365160 1.529,50
09/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23773. 3.059,00
16/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368028 917,70
23/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23920. 2.600,15
04/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 24042. 2.148,25
05/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.059,00
18/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24223. 1.983,00
18/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.600,15
03/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24432. 2.704,80
04/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.148,25
15/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24583. 2.366,70
16/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.983,00
24/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24869. 2.366,70
29/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.704,80
06/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 25131. 1.643,00
06/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 25131. 4.929,00
07/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.366,70
20/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25452. 2.300,20
22/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.366,70
06/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.929,00
06/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.643,00
12/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25732. 586,00
20/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.300,20
31/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -668,15
10/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 586,00
TOTAL 47.678,35 47.678,35 47.678,35
SALDO A PAGAR 0,00


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