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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	19/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16700.00	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	2,90	48.346,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2018	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	48.346,50
25/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DANIEL PEREIRA CFE DANFE Nº 000.020.482 SÉRIE 001		1.508,50
06/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF_e 000.020.630 SÉRIE 001		2.715,30
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.508,50
19/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES		2.413,60
06/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.715,30
19/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NF-e Nº 000.021.384		3.017,00
19/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.413,60
12/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001		1.508,70
12/04/2018	ERRO NO VALOR ORIGINAL		-0,20
19/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001		37.183,60
19/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001		1.238,00
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.017,00
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.017,00
19/04/2018	CONTA INDEVIDA			-3.017,00
19/04/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-37.183,60
02/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22576.		1.618,00
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22694.		1.164,45
14/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2018 - REF. ABRIL/2018 COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA - 4005 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.146 SÉRIE 001			1.508,50
17/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001			1.238,00
29/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22848.		3.361,00
04/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.618,00
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.164,45
20/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22848.			3.361,00
04/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23255.		1.529,50
19/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23465.		917,70
03/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365160			1.529,50
09/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23773.		3.059,00
16/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368028			917,70
23/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23920.		2.600,15
04/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 24042.		2.148,25
05/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.059,00
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24223.		1.983,00
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.600,15
03/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24432.		2.704,80
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.148,25
15/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24583.		2.366,70
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.983,00
24/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24869.		2.366,70
29/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.704,80
06/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 25131.		1.643,00
06/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 25131.		4.929,00
07/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.366,70
20/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25452.		2.300,20
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.366,70
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.929,00
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.643,00
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25732.		586,00
20/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.300,20
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-668,15
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			586,00
TOTAL		47.678,35	47.678,35	47.678,35
SALDO A PAGAR				0,00