Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
284 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES. |
1.116,76 |
1.116,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES. |
1.116,76 |
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| 19/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 3522/3476 |
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1.116,76 |
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| 16/03/2018 |
Pagamento de Empenho 284/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3178 |
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1.116,76 |
| TOTAL |
1.116,76 |
1.116,76 |
1.116,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
