Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2018 |
Referente pagto mês 05/2018 |
16.252,71 |
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29/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG MÊS MAIO 2018, RESCISÃO E AFASTADOS. |
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16.252,71 |
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29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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5,00 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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12,00 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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15,00 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA/CONV.COMPASSO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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56,00 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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115,32 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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123,13 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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161,40 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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900,56 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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1.301,66 |
29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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1.787,78 |
30/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2859/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.774,86 |
TOTAL |
16.252,71 |
16.252,71 |
16.252,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.