Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
287 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE GAS COZINHA P13 ( CRAS ) |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE GAS COZINHA P13 ( CRAS ) |
98,00 |
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19/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE Nº 4508 |
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98,00 |
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16/03/2018 |
Pagamento de Empenho 287/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862057 |
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98,00 |
TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.