Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
288 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS. |
442,48 |
442,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS. |
442,48 |
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| 19/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE Nº 4520/4509/4399/4456/4473/3967 |
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442,48 |
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| 16/03/2018 |
Pagamento de Empenho 288/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862057 |
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442,48 |
| TOTAL |
442,48 |
442,48 |
442,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
