Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
293 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO
Finalidade: REF. FILTRO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR A 950, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
FILTRO
Finalidade: REF. FILTRO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR A 950, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
45,00 |
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22/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NFC-e Nº 35233 SÉRIE 1 |
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45,00 |
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11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 293/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.