Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SÓ BANDEIRAS COM. DE BANDEIRAS E EMB. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
294 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
EPIDEMIOLOGIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
250.00 |
FOLDERS Impressos informativos
Finalidade: REF. IMPRESSOS INFORMATIVOS COM AÇÕES DE PREVENÇÃO A DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA. |
4,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
FOLDERS Impressos informativos
Finalidade: REF. IMPRESSOS INFORMATIVOS COM AÇÕES DE PREVENÇÃO A DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA. |
1.000,00 |
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14/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 411 SÉRIE 000 |
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1.000,00 |
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28/02/2018 |
Pagamento de Empenho 294/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.