Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2957 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto ferias mês 05/2018 |
0,00 |
57,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
REFERENTE pagto ferias mês 05/2018 |
57,41 |
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| 29/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS MÊS MAIO MARIA APARECIDA DA SILVA E GILSON DOS SANTOS. |
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57,41 |
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| 30/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2957/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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57,41 |
| TOTAL |
57,41 |
57,41 |
57,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
