Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
2962
Data de lançamento:
29/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CAIXA DE CAMBIO, FAZER PINO CAMBÃO DE MARCHAS, EMBUCHAR CRUZETAS E VARÃO DE MARCHAS DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2018
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CAIXA DE CAMBIO, FAZER PINO CAMBÃO DE MARCHAS, EMBUCHAR CRUZETAS E VARÃO DE MARCHAS DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.
750,00
29/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº58.
750,00
20/06/2018
Pagamento de Empenho 2962/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851815
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
