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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083

Dados do Empenho
Número do empenho: 2963 Data de lançamento: 29/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COROA E PINHÃO 570,00 570,00
1.00 GARFO 129,66 129,66
1.00 ENGRENAGEM RÉ 52,97 52,97
1.00 JOGO DE JUNTAS CAMBIO 25,90 25,90
1.00 KIT REPARO COROA PINHÃO 149,82 149,82
2.00 ANEL SINCRONIZADOR 52,00 104,00
1.00 REPARO SINCRONIZADOR 45,00 45,00
1.00 ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE 243,00 243,00
1.00 ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE 247,00 247,00
1.00 SINCRONIZADOR CUBO 1ª E 2ª 146,00 146,00
1.00 LUVA SINCRONIZADORA 250,00 250,00
1.00 ROLAMENTO PINHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE CAMBIO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 370,41 370,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2018 COROA E PINHÃO GARFO ENGRENAGEM RÉ JOGO DE JUNTAS CAMBIO KIT REPARO COROA PINHÃO ANEL SINCRONIZADOR REPARO SINCRONIZADOR ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE SINCRONIZADOR CUBO 1ª E 2ª LUVA SINCRONIZADORA ROLAMENTO PINHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE CAMBIO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 2.333,76
29/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº19586312. 2.333,76
20/06/2018 Pagamento de Empenho 2963/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851815 2.333,76
TOTAL 2.333,76 2.333,76 2.333,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.