Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADALBERTO FAVERO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2968 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CHAVE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
7,86 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
CHAVE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
55,00 |
|
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| 29/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TATSCH, CFE NF Nº 8806. |
|
55,00 |
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| 18/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2968/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
