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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2973	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	FIO DE TELEFONE	0,70	28,00
1.00	TOMADA TELEFONE	4,20	4,20
2.00	ALÇA PRÉ FORMADA	1,70	3,40
7.00	PARAFUSO 13 mm	0,30	2,10
8.00	BUCHA 6MM	0,30	2,40
1.00	PLACA BRANCA	3,10	3,10
1.00	TOMADA TELEFONE PADRÃO	9,20	9,20
1.00	CANALETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	FIO DE TELEFONE TOMADA TELEFONE ALÇA PRÉ FORMADA PARAFUSO 13 mm BUCHA 6MM PARAFUSO 14 mm PLACA BRANCA TOMADA TELEFONE PADRÃO CANALETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.	58,20
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 19.588.248.		58,20
11/07/2018	Pagamento de Empenho 2973/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862014			58,20
TOTAL		58,20	58,20	58,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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